2023年宋慶齡故居管理中心部門預算

一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能。宋慶齡故居管理中心隸屬于中國宋慶齡基金會，是正局級事業(yè)單位,執(zhí)行政府會計準則制度。宋慶齡故居管理中心主要職責是服務國家工作大局和基金會工作宗旨。管理宋慶齡故居，紀念宋慶齡業(yè)績。開展宋慶齡相關(guān)文物征集、保護、研究、利用。舉辦宋慶齡相關(guān)內(nèi)容展覽、講座、講解。組織社會教育及公益活動，弘揚宋慶齡精神，挖掘故居特色歷史文化資源，為觀眾提供優(yōu)質(zhì)服務。

2．機構(gòu)情況。中心內(nèi)設(shè)六個部門，辦公室、研究室、文物管理部、社教部、安全保障部和文創(chuàng)發(fā)展部。

3．人員編制情況。故居人員編制數(shù)為33個，財政補助事業(yè)編制25個，自收自支事業(yè)編制8個。

第二部分 宋慶齡故居管理中心2023年部門預算表

具體詳情見：宋慶齡故居管理中心2023年部門預算表.pdf

第三部分 宋慶齡故居管理中心2023年部門預算安排情況說明

一、總體說明

按照綜合預算的原則，我中心所有收入和支出均納入部預算管理，2023年收支總預算5,278.77萬元。預算收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入；預算支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出及住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預算情況的說明

2023年預算總收入5,278.77萬元，其中：一般公共預算當年撥款收入4,530.76萬元，占預算總收入的85.8%；事業(yè)收入494.18萬元，占預算總收入的9.4%;事業(yè)單位經(jīng)營收入28萬元，占預算總收入的0.5%；一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)225.83萬元，占預算總收入的4.3%。

三、關(guān)于2023年支出預算情況的說明

2023年預算總支出5,278.77萬元，其中：基本支出977.61萬元，占預算總支出的18.5%；項目支出4,301.16萬元，占預算總支出的81.5%。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總預算情況的說明

2023年財政撥款收支總預算4,756.59萬元。財政撥款預算收入4,756.59萬元，其中一般公共預算財政撥款本年收入4,530.76萬元，一般公共預算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)225.83萬元；財政撥款預算支出4,756.59萬元，其中一般公共服務支出4,383.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出225.83萬元，社會保障和就業(yè)支出77.28萬元，住房保障支出70.28萬元。

五、關(guān)于2023年一般公共預算當年財政撥款情況說明

從以下三個方面對我中心2023年的當年財政撥款情況進行說明，具體如下：

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預算當年財政撥款預算 4,530.76萬元，比 2022年預算數(shù)1,614.68萬元增加3,141.91 萬元。主要是因為2023年我中心新增了宋慶齡故居文物庫房維修改造工程經(jīng)費1300萬元；新增《宋慶齡生平展》改陳、更換展區(qū)燈具工程經(jīng)費2400萬元；減少了文化旅游體育與傳媒支出778萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算當年財政撥款4530.76萬元，其中一般公共服務（類）支出4383.2萬元，占當年財政撥款的96.7%，社會保障和就業(yè)（類）支出77.28萬元，占當年財政撥款的1.7%；住房保障（類）支出70.28萬元，占當年財政撥款的1.6%。

（三）一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為307.87萬元，其中人員經(jīng)費255.07萬元，公用經(jīng)費52.8萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為51.52萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為25.76萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為42萬元。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2023年預算數(shù)為3.28萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2023年預算數(shù)為25萬元。

六、2023年一般公共預算基本支出情況說明

我中心2023年一般公共預算基本支出455.43萬元，其中：人員經(jīng)402.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

日常公用經(jīng)費52.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

我中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元，其中公務用車運行費4萬元，公務接待費0.5萬元。

八、其他需要說明的事項

（一）事業(yè)運行經(jīng)費

2023年事業(yè)運行公用經(jīng)費財政撥款預算52.8萬元，比2022年預算執(zhí)行數(shù)55萬元減少2.2萬元，下降0.4%.主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2023年政府采購預算總額3,347.53萬元，其中：政府采購貨物預算26.8萬元，政府采購服務預算40.27萬元，政府采購工程預算3280.46萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

截至2022年7月底，我中心共有車輛2輛，均為一般公務用車。單位價值100萬元以上專用設(shè)備1套。

（四）相關(guān)項目績效目標表格

根據(jù)工作安排，在本年預算公開中，我們公開宋慶齡故居運行維護費二級項目績效目標表格。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房款收入、存款利息收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）：指我中心用于保障單位正常運行、開展活動的支出。

六、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構(gòu)的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我中心按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三項：住房公積金、提租補貼和購房補貼。

（一）住房公積金：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）提租補貼：是經(jīng)國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的
補貼標準確定。

（三） 購房補貼：是根據(jù)《國務院關(guān)于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。

八、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 文物保護（項）：主要反映我中心上年結(jié)轉(zhuǎn)的宋慶齡故居圍墻修繕工程經(jīng)費和宋慶齡故居安技防升級改造工程經(jīng)費。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、行政運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。